depuis quelques semaines  (et la mise en place semble t’il de la numérisation automatique des factures) il n’est plus possible lors de la catégorisation d’associer une facture si le n° de facture trouvé dans le document  que l’on souhaite associer n’est pas le même que celui fourni donné par le fournisseur dans son prélèvement arrivé sur le compte bancaire MATERA. (C’est la cas de certaines factures bimensuelles).

Le système refuse d’associer (message d’ erreur) la facture fournie par l’option  “choisir un fichier” , parce qu’il ne trouve pas dans le document le même n° que celui fourni dans le libellé du prélévement.

CE QUI NE POSAIT AUCUN PROBLEME AVANT

Une anomalie est signalée et on peut la corriger dans l’écran  facture , par l’option “Verifier” en signalant que la facture est bien payée , mais on ne la retrouve pas associée dans le suivi “Fournisseur” ,  pas de (pdf) associé au réglement.